广安市疾病预防控制中心2024年单位预算

第一部分广安市疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分广安市疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分广安市疾病预防控制中心2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分广安市疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广安市疾病预防控制中心职能简介。

1．开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2．开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行检测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3．疫情及健康相关因素信息管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4．健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价；对生产、生活、学习环境中影响人物健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5．实验室检查研究、应用实验室监测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的监测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6．开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7．技术管理与应用研究指导开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）广安市疾病预防控制中心2024年重点工作。一是进一步强化党的建设。加强重点领域系统治理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造海晏河清的发展环境；把党建和健康宣教、健康志愿服务相结合，使党的建设成为队伍建设的“总抓手”，疾控业务发展的“源动力”，有效提升思想政治素养，推动党建水平和业务技能双提升；深化党建品牌创设载体，严格规范落实党支部“三会一课”“主题党日”、谈心谈话、组织生活会等制度，推动党内组织生活各项制度真正落实落细。

二是高质量完成等级创建工作。不断健全等级创建各层级组织体系、制度体系、考评体系，全面提升监测预警能力、检验检测能力、卫生应急能力、科学研究能力，持续加强人才队伍建设，补齐等级创建短板，高效推进等级创建工作，确保2024年创建成功。

三是全力推动疾病防控业务工作努力实现新突破。切实提升急性传染病防治、重大传染病防治、职业病防治、学校卫生、地方病和慢性病防治、健康教育和健康促进等各项疾病防控工作，力争各项指标进一步提质升位。

　四是持续深化渝广疾控合作交流。努力实现川渝两地艾滋、结核病等重大传染病患者能转尽转、应接必接、应管尽管，避免失管漏管；强化川渝两地在急性传染病防控和应急处置领域的沟通交流，加强监测信息交换共享及卫生应急联动演练和处置。

二、预算单位构成情况

广安市疾病预防控制中心内设14个科室，主要包括：办公室、综合室、后勤保障科、规划财务科、微生物检验科、理化检验科、职业健康科、地方病与慢性非传染性疾病控制科、业务管理与质量控制科、急性传染病预防控制科、重大传染病防制科、免疫规划科、卫生科、信息与健康教育科。

本单位编制人数共110人，在岗职工118人，合同制人员98人，临聘人员20人，卫生技术人员85人，其中执业医师33人，注册护士4人，2023年退休2人，辞职3人，新进人员17人。

第二部分广安市疾病预防控制中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广安市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。广安市疾病预防控制中心2024年收支预算总数1550．46万元，比2023年收支预算总数增加178．01万元，主要原因是2024年人员增加15人。

（一）收入预算情况

广安市疾病预防控制中心2024年收入预算1550．46万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1550．46万元，占100％。

（二）支出预算情况

广安市疾病预防控制中心2024年支出预算1550．46万元，其中：基本支出1512．46万元，占97．55％；项目支出38万元，占2．45％。

二、财政拨款收支预算情况说明

广安市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算总数1550．46万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加178．01万元，主要原因是2024年人员增加15人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1550．46万元；支出包括：一般公共服务支出5．00万元、社会保障和就业支出165．41万元、卫生健康支出1380．05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广安市疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款1550．46万元，比2023年预算数增加178．01万元，主要原因是2024年人员增加15人，人员经费、日常公用经费增加，其中：一般公共服务支出增加5万元，社会保障和就业支出增加21．44万元，卫生健康支出项目增加151．57万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5．00万元，占0．32％；社会保障和就业支出165．41万元，占10．67％；卫生健康支出1380．05万元，占89．01％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为5．00万元，主要用于：纪检监察组专项工作经费支出，对驻在单位及相关单位进行监督检查等支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为165．41万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为1286．97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为10万元，主要用于：结核病防治、计划免疫冷链运转工作支出。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为23万元，主要用于：仪器设备维护及维修、健康危害因素监测、传染病信息报告及舆情监测管理工作支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为44．19万元，主要用于：按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15．89万元，主要用于：按规定由单位缴纳的医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广安市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出1512．46万元，其中：

人员经费1280．35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金（基础绩效奖）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险）、其他交通费用（公务交通补贴）、对个人和家庭的补助（遗属生活补助、独生子女父母奖励）。

公用经费232．11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费（体检费、其他福利费）、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（离退休公用经费、其他商品服务支出、党建经费）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市疾病预防控制中心2024年“三公”经费财政拨款预算数17．57万元，其中：公务接待费3．27万元，公务用车购置及运行维护费14．3万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是未安排预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降0．61％。主要原因是2024年压减公务接待费预算。

2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长108．15％。主要原因是人员增加15人，出差、调研等工作量增加，公务用车次数增加，经费保障增加。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，特种专业技术用车4辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费14．3万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障卫生应急、食品安全风险采样、水质监测采样等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

广安市疾病预防控制中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

广安市疾病预防控制中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广安市疾病预防控制中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。2024年，广安市疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加0万元，增长0％。主要原因是两年均未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年，广安市疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广安市疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车1辆、特种专业技术用车4辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

2024年单位未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年广安市疾病预防控制中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算38万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算38万元。

1．纪检项目5万元，主要用于纪检监察组专项工作经费支出，对驻在单位及相关单位进行监督检查等支出，抓实政治监督具体化精准化常态化，在全市开展工作调研，开展正风肃纪，服务保障中心大局，通过查办案件，形成有效震慑，巩固发展良好政治生态。

2．结核病防治工作2万元，主要用于做好全市结核病管理、治疗和疫情防控工作，提高肺结核病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

3．计划免疫冷链运转工作8万元，主要用于保证疫苗在储存、运输过程中管理规范，全过程中应当处于规定的温度环境，保证疫苗质量，并定时监测、记录温度。维持冷链设备正常运转，开展预防接种督导，确保国家免疫规划疫苗接种率达到国家要求。

4．仪器设备维护及维修8万元，主要用于委托相关机构完成仪器设备的检定／校准工作。

5．健康危害因素监测工作10万元，主要用于食饮具监测、食品安全风险监测、生活饮用水监测、职业病防治、全民健康生活方式行动，对全市所有经营状态为在营的餐饮具集中消毒服务单位开展监测，每季度抽样监测1次，每次连续监测3个批次，每次批次抽样不少于10件（套），对全市食源性疾病监测医院上报的病例进行审核上报，对食源性聚集性病例进行调查、处置、上报、审核，对主城区城市集中式饮用水末梢水进行监测，每月开展一次常规水质检测，每季度开展一次常规指标水质检测等工作。

6．传染病信息报告及舆情监测管理工作5万元，主要用于保证年度传染病报告发病率不高于全省平均水平。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于保障疾控中心的正常运转，开展的日常工作支出。

4．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本级疾控机构缴纳的基本养老保险支出。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于艾滋病、计划免疫冷链运转等重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指未单独设置项目其他用于公共卫生方面的支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本级疾控机构用于职工事业单位医疗保险方面的支出。

8．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分广安市疾病预防控制中心

2024年单位预算表

附件：表1 单位收支总表